Navigation:  Die Benutzeroberfläche > Der Skonto-Dialog

Sollte der zu überweisende Betrag zu skontieren sein, so können Sie unter dem Menü "Extras", Gruppe "Extras", Eintrag "Skonto" dies den Dialog "Skontoberechnung" durchführen lassen.

Der Betrag der offenen Überweisung wird automatisch übernommen, sobald Sie den Dialog Skontoberechnung öffnen.

Sie können in den Feldern Kundennummer und Rechnungsnummer die passenden Informationen einfügen und somit dem Empfänger der Überweisung die Identifizierung der skontierten Rechnung erleichtern. Diese Informationen werden später, beim Verlassen des Dialogs Skontoberechnung, dem Verwendungszweck der Überweisung hinzugefügt.

Durch die Angabe eines Prozentsatzes im Feld Skonto (%) wird der Bruttobetrag skontiert. Sobald Sie die Schaltfläche "OK" anklicken, wird der errechnete Nettobetrag in die offenen Überweisung übernommen und gleichzeitig wird der Verwendungszweck um die angegeben Informationen erweitert.

Wenn Sie den Bruttobetrag der offenen Buchung abändern, ersetzt das Ergebnis der Skontierung nicht den Betrag der Buchung, sondern wird mit dem bestehenden Buchungsbetrag saldiert.

Der Buchungsbeleg nach erfolgreicher Berechnung und um die ausgefüllten Verwendungszweckfelder erweitert.